Definición
La emisión de un Complemento de Pago consiste en generar un CFDi de un abono recibido a una factura previamente emitida como PPD (Pago en Parcialidades o Diferido).
Reglas de negocio
- Los complementos de pago solo pueden realizarse a una factura vigente previamente emitida como PPD.
- Los datos que se tienen que especificar son valores fijos excepto el importe del monto a timbrar.
Pasos
Para lograr esto, hay que realizar los siguientes pasos:
- En la pantalla de facturación haga clic en la opción Agregar.
- En la opción Datos Generales especifique los siguientes campos (Ver Imagen 1):
- Forma de Pago: Pago
- Tipo de Comprobante: Pago
- Uso del CFDi: CP01 – Pagos
- Especifique la Serie y el Método de Pago con la que el cliente le haya realizado el pago a timbrar.
- Seleccione la opción Datos de Facturación del Cliente y especifique el cliente a abonar. (Ver Imagen 2)
- Seleccione la opción Cargos (CxC) y escriba en la columna Abono, el importe que desea aplicar (Ver Imagen 3).
- En la sección de Productos, especificique lo siguiente:
- Cantidad: 1
- Producto: Busque el producto PAGO
- Importe: No especifique el importe, el sistema lo asignará automáticamente.
- Observaciones: Opcional
- Haga clic en Guardar y en la ventana de comprobación, seleccione Sí.
- En la ventana de cobro, especifique nuevamente la forma de pago deseada, este segundo paso es para efectos del corte de caja. Haga clic en Aceptar.
- Una vez creada la factura, seleccionela y haga clic en Timbrar.
Imagen 2: Datos de Facturación del Cliente
Resultado
Una vez realizados estos pasos, habrá ocurrido lo siguiente:
- Se generó un CFDi del tipo Complemento de Pago.
- Se descuenta del saldo de CxC el importe abonado.
- Dependiendo la forma de pago, se verá reflejado en el corte de caja.